地产运营数字化 第22课 总25课 前期回顾 管控的演变： “T”型（职能） 倒“土”型（矩阵） “工”字型（项目） “橄榄”型（集团） 在组织变革中，首先总部要强，然后再由强变精。不照搬，拒绝“一刀切” ，差异化厘清管控模式 前期回顾 组织管控设计5步法 01 战略、治理 与问题诊断 02 u u u u 组织管控 目标 03 梳理或解读集团公司发展战略、业务发展战略 分析组织治理结构 明确组织发展战略及当下主要问题 解读标杆企业的组织模式 u 明确多业务集团总部组织管控目标 u 明确多项目组织管控目标 组织定位及 u 由管控目标确定组织定位：总部与下属单位的定位 管控模式 u 由定位确定管控模式 04 组织架构 u 设计纵向管控机构与横向协调机制：包括职能条线与业务条线 及职能 u 职能划分 05 责/权 u 责任与权力划分 u 责、权匹配 地产运营4.0 管理红利时代下，地产运营进入4.0时代 数字运营 精益运营 弹性运营 敏捷运营 地产运营数字化 第22课 总25课 目录 1 运营数字化的管理价值 2 运营数字化平台建设及案例 3 数字化平台建设成功的要点 运营数字化的管理价值 数字化则是在企业整个业务流程进行数字化 的打通，破除部门墙、数据墙，实现跨部门 信息化 信息化是将线下的业务流程，由IT 部门（信息部门）开发出软件或者 平台，迁移到线上，提高业务效率、 生产效率、降低成本、提高可靠性 的系统互通、数据互联，全线打通数据融合， 数字化转型 为业务赋能，为决策提供精准洞察 数字化 数字化转型就是利用数字化技术（如大数 据、云计算、人工智能等）和上下游、消 费者一起玩。改变的是企业的商业模式。 运营数字化的管理价值 信息化解决的第一个问题是信息上的来 总部 纵向汇总 公司 公司 准确 公司 数据汇总由系统自动完成，减少人工干预，避免编撰数 项目一 项目二 项目三 回款 项目… 入账 销售 据，提高数据的真实性和可靠性，为考核和经营决策提 供强有力的支撑。 节点 横向汇总 成本 … 运营数字化的管理价值 信息化解决的第二个问题是管理下的去 总部战略目标、整体经营计划 总部 总部 目标 下达 下 达 落 实 一体 化管 平台 结果 反馈 一体化管理平台 成本管 理规范 营销管 理规范 工程采 购规范 财务管 理规范 计划运 营规范 管理 约束 合同规范 成本预警 分摊规则 变更控制 定价规则 销售回款 入账规则 业绩提报 集采控制 质量控制 价格管控 审批控制 入账规则 凭证校验 预算控制 科目体系 进度预警 基准工期 业务 条线 成本 管理 营销 管理 工程 管理 财务 管理 开发 管理 一体 化管 平台 过程 追溯 业务 条线 上 传 反 馈 运营数字化的管理价值 集团战略管理 管理 人力 商业 驾驶 财务 运营 资源 舱 智能 土地获 取 供 应 商 住 宅 地 产 酒 店 地 产 方案 施工图 招投标 工程管 理 营销管 理 物业管 理 租赁管 理 启动会 项目全周期管理体系 三 级 管 控 和 资 源 体 系 集团 区域 项目 地块 期 产品类 前后、上下、左右集成 移动设备和门户 数字化平台 收 入 预 算 采 购 文 档 资 金 成 本 进 度 合 同 商 业 地 产 园 区 地 产 客 户 运营数字化的管理价值 数字化解决的是一体化决策、精准决策的问题 1，思想难统一 4，数据难分析 集团发展理念、经营目标、业务 投储产供销结存，全量数据难实 规范、管理要求，停留在文档层 时动态获取并分析，风险难洞察 面，很难有效进入全组织灵魂 2，管理难下沉 数字化 跨区域、多项目，2.5级体系架 解决 构下，管理层层衰弱、层层妥协 3，交圈协同难 5，经验难复制 快速发展过程中，以人和团队 驱动，管理经验难复制，推广 6，活力难驱动 业务难以横向交圈全覆盖，数据难 难以形成三维一体的共创共 以纵向到底可追溯，管理成本较高 享激励体系，激发组织活力 运营数字化的管理价值 战略赋能 数字化 管理赋能 业务赋能 运营数字化的管理价值 统一思想 协同提效 管理增幅 风险洞察 工具驱动 数据赋能 效率/规范 协同/复制 数字密码 敏捷运营 组织激励 数字化运营平台 保障体系：经营计划+指标体系+组织权责+制度流程+绩效考核 运营数字化的管理价值 承接运营体系成果，以指标视角落地大运营体系 销售净利率 盈利 能力 资产周转率 ROE= 经营 效率 权益乘数 财务 杠杆 运营数字化的管理价值 （EVA、ROE、IRR、ROIC、资产负债率、投资利润率） 数字经营中心 项目收益能力 资金利息、资金峰值，回正周期 开发能力 设计能力 招标能力 • 开发效率 • 设计周期 • 招标采购完成率 • 从开工到四证周期 • 设计费用控制率 • 合格供应商增长率 • 开发周期 • 限额指标达成率 • 招标周期偏差 • 计划完成率 • 设计变更率 • 最低投标入围单位 • 里程碑节点完成率 • 设计成本偏差率 • 标准工期达成率 • 设计项目创新率 • 产品竞争能力 • 区域竞争能力 比例 • 战略采购金额比例 项目利润、项目IRR 成本能力 • • • • • • • • • 目标成本变动率 目标成本调整幅度 项目成本利润率 无效成本 预算执行偏差率 可售单方土地成本 建面单方成本 批量精装标准 精装溢价率 工程能力 • 人均工程建设面积 • 质量通病抽检覆盖率 • 三房检测合格率 • 现场签证控制率 • 区域年终工程质量评 分 • 户均缺陷率 • 交付满意度 营销能力 • • • • • • • • • • 来访客户成交率 客户成交周期 销售去化速度 营销费效比 销售净利润额 销售净利润率 销售回款率 销售达成率 存货销售目标达成率 新供存货去化率 交付能力 • 户均缺陷率 • 交付满意度 • 户均维修成本 • 户均赔偿费用 • 销售退房率 • 首日收房率 • 首周收房率 运营数字化的管理价值 梳理指标逻辑，支撑管理场景 公 司 视 角 项 目 视 角 盘 家底 找 缺口 销售目标 回款目标 保 供货 供货目标 促 回款 计划目标 定 红线 关键业务指标 运营数字化的管理价值 基于指标下达、数据上传，搭建数字化运营管控体系，实现管理下沉 经营战略至业务规划 领导班子：经营指标 n 集团战略目标： Ø Ø Ø 盘家底 找缺口 业务指标 定红线 项目利润 销售 保供货 财务指标 促回款 目 标 下 达 项目现金流 成本 工程 计划 采招 费用 数 据 上 传 集团战略规划 年度经营计划 关键业务指标 n 公司经营目标： Ø 项目收益管理体系 Ø 公司费用管理体系 Ø 财务资金管理体系 n 各业务条线目标 Ø Ø Ø Ø Ø Ø 销售管理体系 成本管理体系 工程管理体系 计划管理体系 采招管理体系 费用管理体系 运营数字化的管理价值 X% 过 通 不 标 目 整 调 于 公司责任人 区域责任人 指标能力驱动决策，优化管理 红色 低 于 X% 经 营 目 标 预 警 黄色 低 于 X% 绿色 于 X% 区域责任人 低 于 X% 低 X% 集团责任人 运 营 目 标 书 预 警 低 决策指标 于 X% 于 公司责任人 项目效益 低 低 于 X% 于 X% 集团责任人 经 营 目 标 预 警 低 低 调 整 目 标 预算目标 运营数字化的管理价值 业务指标 管理制度 同类公司、项目、组织模式下核 各业务板块管理制度，基于 心业务指标趋同，可复制及增减 数字化平台，直接推广应用 业务模型 管理指引 集团集约化管理模式下，各业务管 各项管理指引，形成知识库，基 理模型趋同，可复制后个性化微调 于条线划分，协助推广 管理表单 业务流程 业务模型及组织权责各公司复 所有工具、模板、表单、标准化文 制后可快速进行适应性调整 档，均嵌套复用至相关业务场景 数字化管理平台 数字化基座支撑管理复制及拓展 目录 1 运营数字化的管理价值 2 运营数字化平台建设及案例 3 数字化平台建设成功的要点