R IT O ED F PD PD FM 2020年 2 月 25 日 R IT O ED F FM PD 总则 集团质量管控体系 图纸会审及交底制度 材料进场验收管理制度 样板先行管理制度 场地移交管理制度 工程验收管理制度 成品保护管理制度 支持性附件 PD 第一章： 第二章： 第三章： 第四章： 第五章： 第六章： 第七章： 第八章： 第九章： 内部资料 严禁外传 │2 PD FM F PD ED IT O R O R IT ED 为提高集团质量管理工作的程序化、标准化，完善管理流程， F 规范现场管理，落实集团重点管控要求、强化管理行为，做到 PD 有制度要求、有执行细则、有检查帮扶、有落地保障手段、有 PD FM 激励考核措施，依据国家相关法律法规，编制本制度。 内部资料 严禁外传 │4 各区域、项目应针对当地政府及 建设行政主管部门要求，编制制 定属地化安全生产管理制度 PD FM IT O R PD 建议 ED 安全管理篇、质量管理篇均要求 F （二) 各区域、项目应针对当地 政府及建设行政主管部门要求， 编制制定属地化质量管理制度 揉合编制 应对国检 (三）本制度中所涉及的各类验收表格均采用当地的省统表 内部资料 严禁外传 │5 O R IT ED F PD 新体系、全穿插应用；质量重点管控“5+5+3”；精装修管控； PD FM 精装修最短工期要求；地下室综合管网优化；展示区开放；工地开放；交付验收 内部资料 严禁外传 │6 O R 1. 新体系应用 F 铝合金模板 ED IT （一）新体系、全穿插应用 爬架 鼓励使用 高精砌块， 实现薄砌薄抹 预制内墙板 PD FM 25层及以上 PD 全混凝土外墙 （在采取有效防开裂措 施的前提下） 内部资料 严禁外传 │7 O R （一）新体系、全穿插应用 IT 质量风险预警的黄色预 警其中一条评判标准 ED 2 . 全穿插施工 (4+4+4) 室内穿插 地下室穿插 园建绿化穿插 全套图纸计划 PD 外立面穿插 4 条 暗 线 F 项目工程策划 PD FM 4 条 明 线 地下室封顶 : 塔楼正负零浇筑 完成后 30 天内完成 招标采购计划 政府验收计划 4 条 底 线 脚手架拆除前、爬架爬升前 : 完成外墙砌体/铝合金门窗/栏 杆施工 交楼样板层 : 大面积施工前完 成 面层（涂饰面、部品部件）: 在主体封顶后进行施工 具备条件的项目必须应用全穿插施工，在“4+4+4”要求基础上，根据区域项目特 点细化要求，提前做好全穿插策划 内部资料 严禁外传 │8 O R IT (二）质量重点管控“5+5+3” ED 5+5+3 5类结构问题 PD F 5类客户敏感问题 钢筋工程 砼强度 渗漏 PD FM 桩基工程 可在附件2《项目质量管理手册 （示范文本）》的基础上，根 据去自身属地化特点进行完善， 并监督落地 3类客户关注问题 外立面 开裂 空鼓 楼板开裂/渗漏 部品 地下室开裂/渗漏 观感 入户大堂 市政园林/小区大门 内部资料 严禁外传 │9 策划重点关注举例 O R ED 重点管控落实 白名单管理办法必要条 件中质量评价标准之一 IT （三）精装修管控 前期必须做好土建结构及水电点位的图纸优化，包括门垛宽度、窗台高度、插座位置等。 装修阶段做好铺贴排版图深化、细部收口做法深化等 土建移交工作面 确定移交标准，制定分批次移交计划。接收单位形成一户一表，责任方在移交计划节点内 整改闭合并签订场地移交验收表，移交后由接收单位负责质量责任。 交楼样板层 必须覆盖所有户型，做整层的交楼样板 防“假冒伪劣材料” / PD F 图纸深化 带压施工，门槛砖湿铺贴，对观感影响较大的重点部位两边三线（窗边、面板边。门套线、 石膏线、踢脚线）的收口，自然缝留置要求（面板、门套线、踢脚线等） 分户模拟验收 / 成品保护 / 集中+定尺加工 必须优选集中加工场地，包括加工区、原材料堆放区、成品半成品堆放区、运输动线规划 PD FM 重点工艺控制 内部资料 严禁外传 │ 10 O R （四）精装修最短工期要求 最短工期 11层（含）以下或户数200/100套以下 2.5个月 12~24层或户数200~300/100~130套 3个月 25层（含）以上或户数301~400/131~150套 3.5个月 PD F ED 楼层数、户数（洋房/别墅） IT “精装八条”检查的特殊规定 （五）地下室综合管网优化 PD FM 细化原则 1.大型管道如风管、给排水主管、桥架等不应沿车道上方平行 布置，可横向穿越车道； 2.各类管道宜安装于车位上方，且尽量靠近车尾处； 3.消火栓布置应避开车位及主车道； 4.各类管道不应穿越防火卷帘门上方布置； 5.具体见附件2-5《项目质量管理手册（示范文本）机电篇》。 内部资料 严禁外传 │ 11 O R F ED 1.项目部 2.装修设计院 《2018版展示区品质验收评分表》 3.营销中心 4.区域客户关系部 区域可根据自身特点，对 5.设计管理部 展示区验收表格进行修订 6.项目物业分公司 PD FM PD 区域工程管理部 （或工程职能部门） 组织联合验收 IT （六）展示区开放 1.营销效果 2.设计效果 3.软装品质 4.工程质量 5.物业设施 6.服务 内部资料 严禁外传 │ 12 O R ED 运营/工程 客服 《2019版工地开放活动指引》 营销 设计 可根据自身特点，对 物业 验收表格进行修订 项目部 F 2. 三四线城市每个城 市不少于一个项目 做到工地开放 区域大运营组长 组织联合验收 PD 1. 一二线城100%做 到工地开放 IT （七）工地开放 应严格按照 交付标准完 成全部内容 的施工 PD FM （八）交付验收 为确保交付品质，实现“完美交付”的目标，交付前需严格按照验收标准完成交付验收 内部资料 严禁外传 │ 13 PD FM F PD ED IT O R O R 职责及要求 （一）设计交底 各单位收到施工图后，项目部组织设计单位对各参建方进行设计交底，宣 贯设计意图、构造做法、图纸会审关注重点等，并形成交底记录，各方进 行签字盖章 （二）叠图审核，形成问 题清单 各单位对各专业图纸进行审核，是否符合国家及地方法律法规要求，重点 关注地基选型及处理是否合理，建筑与结构构造是否合理，各专业设计之 间进行叠图，审核是否有矛盾，图纸是否存在错漏等，由甲方项目部汇总 形成问题清单。 （三）图纸会审记录 甲方项目部负责在开工前组织设计单位、施工单位、监理单位等相关单位 （区域可视情况要求物业等相关部门参加）进行图纸会审，并整理图纸会 审记录，督促与会各方签字盖章后，作为施工和监理的重要依据。 PD FM PD F ED IT 工作内容 白名单管理办法必要条 件中质量评价标准之一 内部资料 严禁外传 │ 15 PD FM F PD ED IT O R （三）材料抽样及 送检 （四）办理入库 ED F O R 材料（包含甲供、乙供）到货后，由项目部牵头组织监理 单位、施工单位、供应商相关人员进行举牌验收（标识牌 中包含材料名称、规格、使用部位、验收人员、验收日期 等信息）。检验内容包括材料到货数量的复核、质保资料 是否齐全。材料的资料是否规范及符合订货合同的规定。 材料外观、尺寸、与材料样板进行比对，质量等是否符合 规范要求。 PD （二）材料进场验 收 求 项目组织监理单位、施工单位、设计及采购（如有需要）对项目所使用的材料，根据设 计及国家验收规范要求，对材料的品牌、规格、样式、质量标准等进行材料定版，确定 样板后各方进行签字封样。 PD FM （一）材料定版及 封样 要 IT 相关工作 举牌验收 工程名称： 材料名称： 材料规格： 使用部位： 验收人员： 验收日期： 监理单位根据质量监督、监理合同、规范要求等有关规定，对需要进行试验或检验的材 料，由监理单位根据试验取样规定，见证施工单位取样、制样和送检。在取样及送检时， 项目部、监理单位作见证人 对合格品，办理入库手续。对不合格品，坚决要求供应商退货。造成工程施工延期的， 由施工单位、监理、建设单位工程师出具书面证明，由供应商承担由此造成的损失。 内部资料 严禁外传 │ 17 PD FM F PD ED IT O R O R 职责及要求 IT 样板分类 （一）样板先行方案。施工单位在开工前须制 定《样板先行方案》，其中包括：负责样板施 土建、装修每道 装修房在大面积 工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、 工序大面积施工 施工前必须按图 大样图等，经监理单位审核、项目部确认同意 前，必须按图纸 纸及规范要求， 方可进行样板施工。 及规范要求做施 做整层交付样板 （二）样板验收。土建、装修每道关键工序在 工样板，用于选 层（覆盖每个户 大面积开工前必须做施工样板，经监理单位、 择符合要求的班 型），用于确定 项目部按照图纸及规范要求进行举牌验收（标 组、确定质量标 交付标准、质量 识牌中包含验收事项、部位、验收人员、验收 准。 标准及工序安排。 日期等信息）合格后，方可进行大面施工，其 中交付样板层需单独施工整层样板（覆盖所有 白名单管理办法必要条件 户型），且需区域验收合格。 中质量评价标准之一 （三）所有新进班组必须学习样板，签名确认， 保证按规范、按图纸施工，并达到样板要求。 （四）项目各单位工程管理人员必须学习样板， 并且签名确认，保证熟悉每一工序要求。 PD F ED 交楼样板 PD FM 施工样板 举牌验收 工程名称： 验收事项： 验收部位： 验收人员： 验收日期： 内部资料 严禁外传 │ 19 O R PD FM PD F ED IT 样板 先 行管理 的各 方职 责和具 体操 作 流程 图 内部资料 严禁外传 │ 20