附件 1 ： 内部 成本可研策划（模板） ** 区域成本管理部 202*-*-* （ 2021 年 V1.0 ） 参考模板使用说明 1 、本模板仅作各区域投资定案前成本策划参考借鉴，形式上 可以完善或优化。 2 、本模板涉及的核心内容为各区域投资定案前成本策划的最 基本范围，不应减少、但可结合项目情况适当增加。 提示：正式提交报告时，本说明须删除！ 成本可研策划简易模板 0 1 项目可研成本概览 内部资料 严禁外传 |2 1- 项目经营规划关键指标 城市划分 □ 一二线城市 项目属性 □ 三四五线城市 □ 五六线城市 合作模式 股权收购 操盘模式 □ 联合操盘□我方操盘 【□是 □否】 合作项目 楼面地价（元 /m2 ） 总目标收入 ( 万元 ) 项目总地价（万元） 每亩地价（万元 / 亩） 　 总目标成本 ( 万元 ) 目标净利润（万元） 主要经营指标 相关规划指标 项目净利润率（ % ） 我司净利润（万元） 亩产利润额（万元） 年化自有资金回报率（ % ） 我司项目指标 政府要求指标 我司净利润率（ % ） 对标竞品项目指标（若有） 大宗资产货值占净利润比（ % ） 差异重点原因说明 容积率 建筑密度 绿地率 可售比 数据来源：投资前期可研评估模型 / 土地出让条件等 内部资料 严禁外传 |3 　 2- 项目可研成本关键指标 数据来源：区域可研评估模型 / 区域数据库建造标准 示意：产品 1- 中高层洋房 【货值】前三主力产品 主力产品目标售价 产品 成本指标 产品 经营指标 示意：产品 2- 高层洋房 示意：产品 3- 底商 项目指标 可研模型 / 数据库 建议控制值 项目指标 可研模型 / 数据库 建议控制值 项目指标 可研模型 / 数据库 建议控制值 　 　 　 　 　 　 1- 开发成本【可售单方】 　 2- 建造成本【建筑单方】 　 3- 行政规费【建筑单方】 　 4- 四费【建筑单方】 　 建造成本构成分析 　 效果类成本 1 　 室内装修工程 　 外立面装修工程 　 其中 外门窗工程 　 景观环境工程 　 非效果类成本 2 　 基础工程 　 地上主体结构及粗装 　 其中 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主体安装工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1- 目标单方利润 2- 目标产品利润率 效果类成本包括门窗工程、公共部位装修、外立面装修、栏杆工程、室内精装修工程、太阳能工程、单体智能化工程、电梯工程、园建工程、绿化工程、建筑小品、 红线外景观、小区智能化及样板房与售楼部装修工程成本。 非效果类成本指除效果类成本之外的建造成本（ 02.02-07 科目）。 内部资料 严禁外传 |4 0 2 可研成本适配策划 内部资料 严禁外传 |5 1- 规划条件适配策划【可售比】 关键指标分析 可售比 总可售面积 总建筑面积 总计容面积 可售比影响要素构成 容积率 总地下室面积 其中： 人防地下室 非人防地下室 总车位配比 地下室 地面车位占比 总车位个数 停车效率 - 人防 停车效率 - 非人防 总公建公配面积 配建学校 / 幼儿园 公建公配 配建市场 / 交通中心 其他公建公配 架空层 单位 可研模型 / 数据库 项目指标 差异重点原因说明 建议控制值 % 　 　 　 m2 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 m2 　 　 　 m2 m2 　 　 m2 m2 m2 　 % 个 m2/ 个 m2/ 个 m2 m2 m2 数据来源：区域可研评估模型 / 区域数据库建造标准 / 项目强排方案等 内部资料 严禁外传 |6 2- 产品力成本适配策划【户配与适配】 产品基本定位 产品力成本适配主要指标 产品类别 增配 / 赠送要点说明 单套面积 目标售价 交楼标准 【货值】主力产品 1 　 　 内装 　 外立面 　 赠送增加成本 增配增加成本 　 　　 　 【货值】主力产品 2 　 　 　 　 　 　 　 　 【货值】主力产品 3 　 　 　 　 　 　 　 　 【货值】主力产品 4 　 　 　 　 　 　 　 　 【货值】主力产品 5 　 　 　 　 　 　 　 　 示范区 项目整体 产品力效果适配 综合楼 样板房 货量区 主要指标 单位 成本适配计划标准 红线外景观 m2 　 　 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 占地面积 占地比 景观综合 面积 软硬装综合 面积 软硬装综合 绿化 园建 %　 元 /m2 m2 元 /m2 m2 元 /m2 元 /m2 元 /m2 要点说明 数据来源：区域数据库建造标准 / 项目强排方案等 内部资料 严禁外传 |7 3- 敏感性成本【适配排序】 对标简析 竞品项目 敏感性成本指标【主要】 货量区 景观 公共部位 装修 外立面 装修 门窗工程 栏杆工程 智能化 竞品项目配置亮点 经济指标 我司项目预计配置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 园建工程 园建 室外泳池 水景 绿化工程 入户大堂 楼梯间 电梯间 电梯轿厢 外墙干挂石材 外墙幕墙 外墙块料 外墙涂料 外墙门窗 入户门 单元门 阳台 / 露台 小区智能化 常规单体智能化 家居智能化工程 室内精装修 电梯 适配排序策划 我司项目 经济指标 敏感性预排序 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 排序前五要素依据说明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：营销前期竞品敏感性调研 - 营销提供 内部资料 严禁外传 |8 4- 成本提资适配策划【结构指标】 洋房类 关键指标 钢含量 砼含量 层高 窗地比 墙地比 别墅类 公寓类 地下室 产品 1 产品 2 产品 1 产品 2 产品 1 产品 2 非人防 人防 限额设计指标 　 　 　 　 　 　 　 　 项目指标 　 　 　 　 　 　 　 　 限额设计指标 　 　 　 　 　 　 　 　 项目指标 　 　 　 　 　 　 　 　 建议控制值 　 　 　 　 　 　 　 　 项目指标 　 　 　 　 　 　 　 　 建议控制值 　 　 　 　 　 　 　 　 项目指标 　 　 　 　 　 　 　 　 建议控制值 　 　 　 　 　 　 　 　 项目指标 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：区域数据库建造标准 内部资料 严禁外传 |9 成本可研策划简易模板 0 3 专项成本策划 内部资料 严禁外传 |10 1- 土护降专项策划 策划预案 1 成本专项 土石方工程 地质条件特性简析 施工组织初步方 案 策划预案 2 工程量估测 成本估测 施工组织初步方案 工程量估测 方案比选 成本估测 选择方案 选择原因 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基坑支护工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 降水工程 　 内部资料 严禁外传 |11 2- 基础工程专项策划 地质条件特性简析 基础预案 1 基础预案 2 方案比选 成本专项 地勘信息获取算途径 预估承载力 基础工程 　 桩型 桩径 工程量估测 成本估测 桩型 桩径 工程量估测 成本估测 选择方案 选择原因 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 内部资料 严禁外传 |12 3- 红线外成本专项策划 目标成本与初步方案策划 类型 接驳距离 专项目标成本 总工程量 单位 单位成本指标 支撑成本的方案要点 水 　 　 　 　 　 　 电 　 　 　 　 　 　 气 　 　 　 　 　 　 暖 　 　 　 　 　 　 路 　 　 　 　 　 　 景观 　 　 　 　 　 　 桥涵 　 　 　 　 　 　 红线外大市政 红线外景观 内部资料 严禁外传 |13 成本可研策划简易模板 0 4 可研阶段风险预警 内部资料 严禁外传 |14 项目存在风险事项 序号 风险项 风险因素分析 风险成本预估（万元） 风险应对预案 1 销售风险类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 3 政策风险类 合作风险类 4 地质风险类 5 红线外风险 责任人 … 总计 内部资料 严禁外传 |15 请批评指正！ 内部资料 严禁外传 |16