附件 3 ： 内部 区 域 汇 报 页 ＊＊区域＊＊项目 成本策划 汇报人： 参考模板使用说明 1 、本模板仅作各区域组织成本策划工作时参考借鉴，形式上 可以完善或优化。 2 、本模板涉及的核心内容为各区域成本策划的最基本范围， 不应减少、但可结合项目情况适当增加。 提示：正式提交报告时，本说明须删除！ 20 ** 年 ** 月 ** 日 C ONTENTS 项目经营目标 区 域 汇 报 页 项目成本策划 成本管控策略 项目经营目标 01 • 项目基本情况 • 项目竞品分析 • 项目经营指标 • 项目目标成本 一、项目基本情况 - 项目区位 项目区位基本情况： …. 宝龙城市广场 商圈 金鹰聚龙湖 商圈 麦德龙商 圈 城市发展方 向 案 此 ， 页 例 报 示 汇 做 域 仅 区 例 往 东 往 南 一、项目基本情况 - 项目周边配套 周边配套简要说明： ① 环境配套：紧邻丽都公园，规划小马沟公园… .. ② 教育配套：配套神州路实验小学，南一中… ③ 医疗配套：距离南三院 5 分钟车程… 案 此 ， 页 例 报 示 汇 做 域 仅 区 例 ④ 生活配套：配套一期凤凰俱乐部… ⑤ 其它配套：… 一、项目基本情况 - 项目地质地貌概况 地质地貌条件简要说明： ① 特殊高差：… .. ② 土质类别：… 页放一张 此 ， 状 应项目现 反 晰 点！！！ 清 重 为 ， 图 的现状 占满 全页 ③ 地下水位：… ④ 拆迁内容：… ⑤ 排洪沟渠：… 其它 成本风险评估 ：… 一、项目基本情况 - 项目地块四至现状 地块四至现状简要说明： ① 高压线：… .. ② 光缆电缆：… ③ 待拆建筑：… ④ 补偿事项：… ⑤ 红线外设施需求：… 区 域 汇 ！ 仅做 ！ ！ 案例 点 重 ，此 页 报 示 例 其它 成本风险评估 ：… 一、项目基本情况 - 项目规划平面图 说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置 说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置 城市划分 项目属性 □ 一二线城市 □ 是 □否 “好房子”项目 是否利润达标 主要规划指标 案 此 ， 页 例 报 示 汇 做 域 仅 区 例 主要开发节点 展示 展示 区 区 　 容积率 　 绿地率 　 建筑面积 (m2) 　 可售面积 (m2) 　 可售比 　 　 示范区容积率 　 示范区建面 (m2) 　 　 项目净利润 　 项目净利润率 　 亩产利润额 我司净利润 我司净利润率 拿地日期 开工日期 开盘日期 桩基完成日期 竣工日期 交楼日期 总目标成本 ( 万元 ) 合作模式 操盘模式 本页口径为含增值税口径 □ 不达标 占地面积 (m2) 我方占股 合作项目 相关信息 □ 镇级 □ 是 □否 建筑理念做地 □ 是 □否 合作项目 产 □ 达标 示范区主要指标 示范区占地 (m2) 主要经营指标 □ 三四五线城市 我方分管职能 51% 非合作项目该部分可删除不填 非合作项目该部分可删除不填 □ 股权收购 □ 我方操盘 工程、采购、成本 □联合竞买 □联合操盘 □ 对方操盘 二、项目竞品分析 - 竞品分析 竞品项目 项目名称 *** （最好竞品） 开盘时间 与本案距离 占地面积 规划指标概要 建筑面积 容积率 主力产品及其去化情况 洋房 独栋 交楼标准 双拼 … 产品方案概要 洋房 独栋 售价水平 双拼 … 主要卖点差异分析 商业 主要大宗资产 车位 我司优劣势分析：  优势：  劣势： 商业配比 商铺定价 商业去化率 车位配比 车位定价 车位去化率 地下车库地面做法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *** （最近竞品） 　 *** （售价相近） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 竞品分析中竞品最多四个， 1 个当地最好竞品， 竞品分析中竞品最多四个， 1 个当地最好竞品， 　 　 　 一个距离最近竞品， 22 个售价或配置相似竞品， 一个距离最近竞品， 个售价或配置相似竞品， 　 　 　 　 　 　 若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。 若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 必须写明竞品大宗资产所有信息 必须写明竞品大宗资产所有信息 　 　 　 　 碧桂园 *** （配置相似） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 案 例 仅 做 示 析 此 ， ； 行分 　 页 例 进 报 例 汇 示 目　 照 项 　 按 　请 　 　 　 三、经营指标概览 项 目 投资版目标成本 可售面积： 成本金额 可售单方 （万元） （元 /m2 ） 方案版目标成本 可售面积： 成本金额 （万元） 可售单方 差异 项目指标 一 利润率变动情况 可售单方 （元 /m2 方案－投资 ） 1 销售净利润率 二 一、项目计划总收入 　 　 　 　 　 二、项目计划总成本 　 　 　 　 　 开发成本 　 　 　 　 期间费用 　 　 　 税金 　 　 所得税 　 三、计划利润总额 销售收入调整原因 涉及金额 投资版 方案版 　 　 项目指标 投资版 方案版 　 1 规划指标（可售面积） 2 销售价格（销售均价） 　 　 　 　 　 　 3 其他（面积赠送、物业维修） 　 　 　 　 　 4 项目自评 　 　 　 　 三 　 　 　 　 　 四、销售毛利率 　 　 　 　 　 五、销售净利润率 　 　 　 　 　 六、亩产净利润 　 　 　 　 　 七、土地获利倍数 　 　 　 　 　 八、资金回正周期 　 　 　 　 　 6 项目自评 九、自有资金回报率 　 　 　 　 　 四 期望销售净利润率 十、成就共享金额 　 　 　 　 　 五 已开发期区利润率 开发成本调整原因 案 规划指标（建筑面积） 此 ， 2 产品定位（毛坯改精装修等） 页 例 报 示34 成本漏项 汇 做 价格因素 域 仅 5 其他（赶工费、物业前期介入费 区 例 等） 备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。本页口径为含增值税口径 1 销售均价是否可控 （万元） － 涉及金额 （万元） 　 　 　 　 涉及金额 项目指标 投资版 方案版 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 开发成本是否可控 （万元） 　 如有已开发期区请如实填写，如无，说 明无已开发期区即可。　 三、经营指标 - 收入分析 投资版方案 产品名称 可售 面积 销售单价 方案版方案 小计 （万元） 可售 面积 销售单价 小计 （万元） 　 　 一、影响因素 一 项目计划总收入 二 销售物业 　 超豪 别墅 1855 　 14000 　 2597 　 1855 14000 2597 双拼 　 　 　 　 　 　 联排 　 　 　 　 　 　 多层 　 　 　 　 　 　 小高 　 　 　 　 　 　 高层 　 　 　 　 　 　 …… 　 洋房 …… 底商 商业 　 　 　 　 　 　 商业街 　 　 　 　 　 　 综合楼 　 　 　 　 　 　 …… 三 车位 　 　 　 　 　 　 　 非人防车位 　 　 　 　 　 　 人防车位 　 　 　 　 　 　 架空层车位 　 　 　 　 　 　 …… 货值汇总 本页口径为含增值税口径 案 此 ， 页 例 报 示 汇 做 域 仅 区 例 累计金额： 三、经营指标 - 权重及货值分析 80% 31% 70% 60% 24% 50% 15% 40% 39% 30% 20% 10% 18% 3% 3% 3% 20% 叠拼别墅 3% 多层洋房 小高层洋房 0% 联体别墅 5% 总货值 11% 2% 7% 公寓 高层洋房 8% 底商 业态货值权重 业态 可售面积 可售单方成本 售价 产品净利率 货值 洋房 151150 5500 6000 8% 90690 公寓 17870 5610 5300 -6% 9471 别墅 43146 9190 10500 12% 45303 商业 19804 7650 10000 23% 19804 综合楼 4000 10468 10000 -5% 4000 车位 35576 2851 2532 -13% 9008 项目净利润 15227 本 页口径为含增值税口径 定义：业态可售面积权重 = 业态可售面积 / 总可售面积；业态货值权重 = 业态货值 / 总收入 2% 综合楼 四、项目目标成本 - 一级科目成本分析 投资版目标成本 序 号 成本一级科目 方案版目标成本 差异 （方案版 - 投资版） 建筑单方 建筑单方 建筑单方 成本金额 成本金额 成本金额 （元 /m2 （元 /m2 （元 /m2 （万元） （万元） （万元） ） ） ） 总建筑面积 4 景观环境工程 5 社区管网工程 6 公共配套设施 7 工程建设其他费用 8 开发间接费用 9 营销费用 10 财务费用 11 管理费用 12 合计 本页口径为含增值税口径 1、 2、 项目总成本 1 土地成本 行政事业性收费与前期工 2 程费用 3 主体建筑安装工程费 专项成本变动分析： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 变动分析只需要分析差异总额 变动分析只需要分析差异总额 的 80% 部分即可，无需全部 3 、 的 80% 部分即可，无需全部 分析。 分析。 差异原因过多的按金额大小排 差异原因过多的按