世茂集团工程作业指引管理制度 编号： BZ-EM-JS【ZD】-005 《世茂集团工程作业指引管理制度》 (2020 年 1 月) 编制 庞作会 审核 胡玉银 审批 叶明杰 实行日期 2020 年 1 月 世 茂 集 团 工 程 管 理 中 心 （内部资料，注意保密） 1 世茂集团工程作业指引管理制度 目 录 1 目的 .................................................................................................................................. 3 2 适用范围 .......................................................................................................................... 3 3 编制原则 .......................................................................................................................... 3 4 管理职责 .......................................................................................................................... 3 5 痕迹管理要求 .................................................................................................................. 3 6 考核形式 .......................................................................................................................... 3 7 其他 .................................................................................................................................. 3 附件 1：《XX 项目技术工具—XX 工程作业指引（痕迹管理）应用报备表》 .............. 4 2 世茂集团工程作业指引管理制度 1 目的 为了促进作业指引有效实施。 2 适用范围 适用于世茂集团所有在建及拟建项目，含住宅、商业、办公及酒店项目，所有已发布的 作业指引。 3 编制原则 使作业指引的实施规范化、流程化，不执行的内容需先审批。 4 管理职责 作业指引实施的职责分配如下： 岗位 项目 地区 地区 集团 技术负责人 技术负责人 工程负责人 工程管理中心 审批 审批 审批 （仅不执行项） （仅不执行项） （仅红线不执行项） 职责 执行 地区、项目应结合地域特点及当地要求，对各工程作业指引的适合性进行评估，不执行 项应报集团审批后方可执行。地区可以统一报审，之后按审批意见执行。 5 痕迹管理要求 项目应根据实际情况填写《XX 项目技术工具—XX 工程作业指引（痕迹管理）应用报备 表》，对于不执行项，需明确原因及替代做法。 作业指引（痕迹管理）应用报备表中的红线项由集团审批；关键项由地区审批，不得晚 于工序开始前 10 天完成审核。 6 考核形式 集团工程管理中心通过内控检查进行考核，具体办法参见《2020 年技术管理内控检查 和评分规则》。 内控检查时，项目、地区应准备全部痕迹管理制度相关确认表格、输出成果、记录等， 如未能当场提供，将视为未有痕迹。 7 其他 本制度由集团工程管理中心负责制定、公布、修订及解释。 3 世茂集团工程作业指引管理制度 附件 1：《XX 项目技术工具—XX 工程作业指引（痕迹管理）应用报备表》 4