世茂集团工程过程质量控制点检查管理制度 编号：BZ-EM-JS【ZD】-006 《世茂集团工程过程质量控制点检查管理制度》 (2020 年 2 月) 编制 张东兴 审核 胡玉银 审批 叶明杰 实行日期 2020 年 2 月 世 茂 集 团 工 程 管 理 中 心 （内部资料，注意保密） 1 世茂集团工程过程质量控制点检查管理制度 目 录 1 目的................................................................ 3 2 适用范围............................................................ 3 3 编制原则............................................................ 3 4 管理职责............................................................ 3 5 管理要求............................................................ 3 6 考核 ................................................................ 4 2 世茂集团工程过程质量控制点检查管理制度 1 目的 在工程实施过程中，通过强制性的设置过程质量控制点（简称：过控点）检查，以保证工 程质量。 2 适用范围 适用于世茂集团住宅，公建项目毛坯、精装施工实施阶段。 3 编制原则 使工程质量管理流程化、规范化。 4 管理职责 4.1 项目部 根据本项目工程进展情况，依据附件一 《工程过控点检查工作界面划分》，完成项目工 程过控点检查验收并推动整改。 4.2 地区公司工程管理部 4.2.1 推动地区公司内各项目工程过控点检查验收，评判是否通过并监督整改。 4.2.2 基坑（开挖深度达到 7 米）过控点需报集团检查；地区公司层面的过控点，包括桩 基（仅灌注桩） 、基坑（开挖深度达到 5 米等） 、装配式混凝土结构、外墙保温、第一台 电梯交付使用过控点，不需要报备集团，由地区公司完成过控点检查评分表，在地区公 司留档。 4.2.3 城市公司及项目上的过控点检查界面划分表，由地区公司深化，并报备集团。 4.3 集团工程管理中心 制定、发布集团工程过控点检查制度，负责集团层面过控点管控，并对地区公司、项目 过控点实施进行抽查。 5 管理要求 5.1 项目工程为工程过控点责任主体，负责全过程的策划、实施和验收整改工作。地区公司 工程参与起始段（大面积施工初期）现场检查。集团工程对地区公司的过控点实施情况进行 抽查。地区公司对地区层面的过控点进行 100%检查，地区公司对项目层面的过控点进行抽查。 5.2 过控点检查，按附件一的界面划分表，集团、地区公司、城市公司及项目各自独立完成， 需检查人员本人签名。 3 世茂集团工程过程质量控制点检查管理制度 5.3 集团在过控点检查中发现的问题，地区公司及项目应积极整改，直到集团认可整改结果为 止。 5.4 地区公司对过控点检查中发现的问题，项目应积极整改，直到地区公司认可整改结果为止。 5.5 每个过控点第一次检查时,要求项目工程经理带队并知会地区公司工程管理部，土建、安 装工程师全部到场并带好施工蓝图和相关的工具；监理公司由总监带队，相关专业监理人员 全部到场。检查完毕，视情况决定在现场或在会议室开会点评。 6 考核 6.1 集团工程重点项目的深基坑、幕墙、电梯、机电过控点奖罚办法及检查细则以《世茂集 团工程重点项目管理办法》 （2020 年版）为准。 6.2 集团工程管理中心通过内控检查，采用评分制进行考核，具体办法参见《2020 年技术管 理内控检查和评分规则》 。 附件一 《工程过控点检查工作界面划分》 4