世茂集团项目重大工程技术变更管理制度 编号：BZ-EM-JS【ZD】-007 《世茂集团项目重大工程技术变更管理制度》 (2020 年 1 月) 编制 技术与安全管理部 审核 胡玉银 审批 叶明杰 实行日期 2020 年 1 月 世 茂 集 团 工 程 管 理 中 心 （内部资料，注意保密） 世茂集团项目重大工程技术变更管理制度 目 录 一、 目的 .................................................................................................................................. 1 二、 适用范围 .......................................................................................................................... 1 三、 变更审核流程 .................................................................................................................. 1 四、 考核办法 .......................................................................................................................... 1 五、 附则 .................................................................................................................................. 2 世茂集团项目重大工程技术变更管理制度 一、 目的 规范地区公司、项目重大工程技术变更管理动作，统一集团、地区公司、 项目工程技术变更审核流程，实现全周期痕迹管理； 二、 适用范围 本制度适用于世茂集团所辖所有项目。 三、 变更审核流程 重大工程技术变更定义为可能引起系统性渗漏、系统性墙面(或地面)空鼓 开裂、基坑塌陷、结构开裂、外墙保温脱落、幕墙板块脱落、业主敏感点及 使用功能投诉等重大工程质量缺陷或大面积材料设备变更的工程技术变更。 具体审核流程应由项目工程发起->地区公司工程审核->集团工程管理中 心技术与安全管理部负责人和品质与风险管理部负责人审核->集团工程管理 中心负责人审核，视为整个审核完成。审核完成后，项目应将相关文件存档 以备核查。 在集团工程管理中心审批前，相关技术文件应以邮件或书面形式发给各 审核人或技术管理部技术地区公司对接人。审核文件使用标准格式（详见附 件一：世茂集团项目重大工程技术变更审核表）。审核未完成前，不得进入 实施阶段或发起相应变更。 四、 考核办法 对于未按照要求按时发起重大工程技术变更流程，产生重大工程质量缺陷或 成本浪费，集团工程管理中心将进行复核认定，每认定一次，将通过内控检查 1 世茂集团项目重大工程技术变更管理制度 对地区公司/项目进行考核，具体考核办法参见《2020 年技术管理内控检查和评 分规则》。 五、 附则 本管理制度从即日起正式实施，并由集团工程管理中心负责解释和执行。 2 世茂集团项目重大工程技术变更管理制度 附件一 世茂集团项目重大工程技术变更审核表 项目标段名称 审核表编号 变更发起部门 变更发生金额 变更时间 变更内容详述如下： 项目工程技术负责人签字及意见： 日期： 项目工程经理签字及意见： 日期： 项目负责人签字及意见： 日期： 地区公司工程技术负责人签字及意见： 日期： 地区公司工程总签字及意见： 日期： 集团工程管理中心技术与安全管理部及品质与风险管理部负责人 日期： 签字及意见： 集团工程管理中心负责人签字及意见： 日期： 3