中国建筑 项目管理表格 项目部成本管控检查考核表 项目名称 序号 青岛碧桂园 检查项目 扣分标准 1 2 3 4 5 6 7 一 合同管理 18分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 二 收益成本管理 28分 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 三 招投标资料、 图纸及施工方 案管理 15分 8 9 三 招投标资料、 图纸及施工方 案管理 15分 10 11 12 13 14 15 1 2 四 变更洽商及索 赔 10分 3 4 5 1 2 3 五 函件管理 9分 4 5 6 7 六 现场管理 4分 1 2 1 七 报表台帐管理 6分 2 七 报表台帐管理 6分 3 4 1 八 结算管理 10分 2 3 4 项目总分 检查人员：张三 检查日期：2021年 5 月 13日 中国建筑 项目管理表格 项目部成本管控检查考核表 青岛碧桂园 扣分标准 业主合同（含中标通知书）及业主补充协议及台账是否齐全。 是否有业主合同交底书（书面或电子版均可）。 业主合同交底是否列明主要风险控制点（至少三条以上） 业主合同交底是否列明工作界面 业主合同交底是否具有针对项目各部门的侧重点 是否有被交底各部门人员对业主合同交底完成的书面签字确认。 是否有完整清晰的业主指定分包合同（备案合同）及台账。 自施劳务分包、专业分包的经济合同及备案合同签订是否同步完成。(未进入相应施工阶段未签订合 同的不计入考核；已进入施工阶段考核，且任一未达标本项即否决；因业主备案手续导致滞后的除 外。) 自施分包、分供是否先签合同后进场。 合同文本是否使用公司标准文本，分包合同人工费是否单独列示，（公司没有标准文本的除外，考 核期内发现一次即否决） 劳务分包合同是否按照公司规定在签订2个月内转成总价合同。 所有与我司签订合同的分包（含甲指分包）、分供单位资质、人员、合同内容是否符合市场行为管 理要求。 是否有加盖分包单位公章的进入工程所在地施工许可证，且在有效期内。是否有加盖分包单位公章 的安全生产许可证，且在有效期内。 是否有所有已签自施分包、分供合同交底书。 自施分包、分供合同交底是否列明工作界面（仅对金额达到100万元以上合同要求此项） 是否有被交底各部门人员对自施分包、分供合同交底完成的签字确认。 是否有项目商务创效策划书（包括具体实施措施及具体创效分解实施计划），已通过公司审核； 是否按季度更新商务策划进度状态，并在成本分析中进行总结； 原有商务策划未完成项是否有新的商务策划； 是否有项目计划成本，计划成本经公司审核； 是否至少按季度召开成本分析会，形成成本分析报告，且分析数据资料详实；成本分析内容是否全 面（过程结算率、资金、收益、变更索赔、成本偏差、商务策划完成等）包括收益、成本管控问题 查找以及针对问题的解决措施；（每少一项扣1分） 业主暂估价管理定性考核 暂估价分包分供合同签订时，已取得业主有效确认，得1分； 暂估价项目未发生或无暂估价项目，得1分； 暂估价分包分供合同签订时，未取得业主有效确认，得0分。 是否开工4个月内完成施工图纸内部重计量工作。 是否按目标责任书完成重计量补充协议的签订。 季度内是否无特批事项出现（一项即否决）。 现场临时设施投入总额不超过目标责任书设定额度 零星采购(包括零采合同和零采报销)总额最高不超过目标责任书设定额度。 是否于工程收到项目启动令一个月内提交钢筋、混凝土、模板、木方等大宗物资总控制量计划。且 每次总控计划调整做到书面资料齐全、调整依据清晰有效，新增总控计划实行序号管理。（无总控 计划或未在合理提前时间提供的扣2分，总控计划提供给主办频次过多，现签合同现提供的，本季度 每出现一次扣2分，扣完为止）（经管中心认定属边设计边施工或边下发图纸、设计变更洽商的除外 ） 是否有齐全的工程业主招标文件资料（含技术规范）。 是否有齐全的业主招标清标疑问卷及答疑文件并建有台账。 是否有齐全的招标图纸并建有台账。 是否有齐全的施工图纸并建有台账。 是否已将图纸会审记录、经过商务评估的有效经济文件，并建有齐全的台账。 施工方案是否齐全并建有台账。 施工方案是否均有商务评估意见。 分包分供招标计划是否按时提交，并符合公司要求。 分包分供招标计划是否按计划执行。 分包分供采购是否按照公司招标流程执行。 应由公司开标确定的分包合同是否按照公司规定执行。 分包分供项目自行招标的，招标资料是否齐全。抽检5份，每发现一份不合格扣1分；招标手续要求 如下：招标文件影响报价关键性因素明确无异议、项目内部评审签字齐全、评标议标过程资料记录 完善齐全、签字齐全。 合同外增项是否按照公司签证制度及附表执行，是否在2个月内审核完毕 钢筋、混凝土是否100%完成平台采购手续，其他分供采购额50万元以上，专业分包100万以上， 劳务分包500万以上的是否按要求在中建集采平台完成招标手续，且招标流程等相关要求符合公司 管理要求。 中建集采平台分供产值是否按月及时录入，分包季度产值单是否及时录入并审核结束；是否上传附 件。 变更洽商是否有商务评估意见。 变更洽商经济文件报审是否按业主合同约定时限办理，并建有申报进度跟踪台账。 签证单是否有商务评估意见。 签证经济文件报审是否按业主合同约定时限办理，并建有申报进度跟踪台账。 索赔文件是否及时申报，并建有申报进度跟踪台账。 工程会议纪要是否齐全（周报）并建有台账。 工程会议纪要是否有商务处理意见。 对业主单位的往来函件是否保存完整签收齐全，且收发文记录台帐清1分；是否有商务处理意见1分 咨询、监理、设计单位的往来函件是否保存完整签收齐全，且收发文记录台帐清晰。 是否有对公司的往来文函及收发文记录台帐。 是否有分包往来函件及收发文记录台帐。 是否有分包往来函件商务处理意见。 对现场发生的,由于业主原因造成的工期及费用索赔与工程部门及时沟通协调，办理的书面记录。 签证及零星用工是否按照公司签证办法执行。 对应毛利表是否有满足审计要求的预计总收入依据及预计总成本明细表。 是否按月向业主申报进度产值确认书，是否按月完成业主确权。 报业主月工程进度款报审/审批表、业主工程款支付证书是否连续完整并建有台账。 是否有工程款回收台账。 是否建立分包月报量申报及审核台账，并保存分包报量原始资料签字盖章及项目部审核原始资料明 细，并签字。 是否在结构封顶三个月内完成结构相关分包结算；是否在竣工三个月内完成所有分包结算；是否在 分供完成供货后七天内完成分供结算。 是否在竣工前一月内编制《竣工结算策划书》并按要求上报公司。 劳务溢价是否在目标责任书要求范围内。 项目总分 检查日期：2021年 5 月 13日 表格编号 CSCEC-PM-0402-hb-成本 管控中心-成本 标准分 扣减分 实得分 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 0 是□否□ 1 1 0 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 2 2 是□否□ 1 1 是□否□ 2 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 3 3 是□否□ 2 2 0.5 2 0 0.5 0 是□否□ 2 2 是□否□ 3 3 是□否□ 4 是□否□ 1 1 是□否□ 2 2 是□否□ 2 是□否□ 3 3 是□否□ 2 2 是□否□ 2 是□否□ 2 2 是□否□ 1 1 是□否□ 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 4 2 2 0.5 0 0 0 0.5 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 是□否□ 1 是□否□ 1 0.5 0.5 是□否□ 1 0.5 0.5 是□否□ 2 是□否□ 2 是□否□ 2 是□否□ 2 是□否□ 2 2 是□否□ 1 1 是□否□ 1 是□否□ 2 2 是□否□ 2 2 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 2 2 是□否□ 2 2 是□否□ 2 2 是□否□ 2 0.5 0.5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 是□否□ 1 1 是□否□ 1 1 是□否□ 2 2 是□否□ 3 3 是□否□ 3 3 是□否□ 2 2 100 20.5 79.5